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66家信托公司凈利潤率:江蘇信托84.63%最高

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

平安信托和中融信托營業收入和凈利潤在37億和15億左右,但是兩者的營業成本位于行業的第一和第二。

68家持牌信托公司,除了開業未滿一年的萬向和民生信托外,其余66家信托公司均已完成年報披露工作。

凈利潤率是反映公司盈利能力的一項重要指標,2012年,66家信托公司營業收入總額640.1億元,凈利潤總額347.19億元,平均凈利潤率54.24%。

66家信托公司的凈利潤率大多數處于40%-70%之間,共有52家。江蘇信托獨占鰲頭,凈利潤率為84.63%,將其他信托公司甩在身后。安信信托2012年凈利潤率28%,與29.72%的長城信托在凈利潤排行中墊底,是僅有低于30%的兩家。

江蘇搶眼,五礦黑馬

盡管從2012年下半年開始,證監會、保監會發布了一系列資產管理“新政”,“463號文”出臺用以規范地方政府融資行為,國務院的“新國五條”,銀監會的“8號文”等等政策面的不利因素,但也難以抑制信托強勁生長。

江蘇信托、中泰信托、五礦信托、重慶信托、上海信托、粵財信托和國聯信托在2012年、2011年均保持著超67%的凈利潤率,連續保持著榜單前十的位置。其中最引人注目的是江蘇信托,2011年和2012年凈利潤率達到84.5%和84.63%,連續兩年都占據榜首。

2012年江蘇信托營業收入12.71億元,實現凈利潤10.76億元,同比增長24.26%。它的主要財務指標也都表現得不錯,其人均凈利潤1559.15萬元居所有信托公司之首,資本利潤率為19.03%,加權信托報酬率為0.7%。其中,江蘇信托持有江蘇銀行10%的股份,年末分紅7.04億元,占據營業收入的55%。江蘇信托披露的信息顯示,2012年江蘇信托資產規模達761.62億元,較上年增加47.05%。2012年,江蘇信托改變了其主動管理型信托資產的業務結構,增加證券投資類和融資類業務,減少股權投資類業務,將事務管理類清零。新增的88個信托項目中,主動管理型占有86個,以單一信托為主。針對市場有關江蘇信托重啟上市計劃的消息,理財周報記者致電江蘇信托公司信息披露事務聯系人賈先生予以求證。賈先生表示“目前沒有再度上市的計劃”。

中泰信托2012年營業收入3.2億元,較2012年僅增長3.5%,以74.36%的凈利潤率僅次于江蘇信托。2012年中泰信托大幅增加信托資產規模,新增信托項目59個,全部是主動管理,年末信托資產規模達到316.21億元,增幅達191.48%。

2011年仍在凈利潤率榜單十名之外的中海信托,2012年上升8.5個百分點,以72.83%的成績排名第三。中海2012年營業收入11.08億元,較上年增長7.87%,凈利潤8.07億元。不過需要關注的是,中海信托在信托業務的收入出現了下降,而且增加了投資收益和利息收入,其營業成本隨著信托業務收入的下降也出現下降。

五礦信托2012年則表現出強勢發展,營業收入8.84億元,凈利潤6.33億元,較上年分別增長186.57%和202.59%。因此,五礦信托以71.64%的凈利潤率占據排行榜第四位,總資產增幅達到225.99%。從五礦信托的年報中,理財周報記者發現,五礦信托新增信托項目307個,全部是主動管理。

中融平安低迷,安信吉林墊底

中融信托和平安信托兩家公司的營業收入和凈利潤都相近,分別都是37億元和15億元左右。無論在營業收入、凈利潤、信托資產規模上都排在前十,但是它們卻像患難兄弟,凈利潤率分別為40.35%和41.03%位列倒數十位內,連續兩年都是如此。理財周報記者查閱兩家公司年報發現,兩家公司居高的營業成本是其凈利潤率低迷的主要原因。2012年中融信托和平安信托的營業成本分別為17.4億元和18.1億元,是中信信托的2倍多,其他信托公司都會控制在10億元以內。

安信信托作為A股上市公司,凈利潤率以28%墊底,頗顯尷尬。2012年,安信信托母公司營業收入4.89億元,較上年增長22.13%,凈利潤1.37億元,卻出現16.12%的負增長,凈利潤率下降12.77個百分點。安信信托報酬率降至1.5%,導致其手續費及傭金凈收入下降,2012年安信信托計提7585萬元負債,成為安信信托凈利潤下降的主要原因。同樣,吉林信托因為資產減值損失高達3.4億,造成營業支出大幅攀升,凈利潤下跌30.43%,凈利潤率下降至33.45%,位列倒數第四。

甘肅浙金逆襲,興業緊跟建信

2011年,甘肅信托和浙金信托的信托資產規模相對較小,位處50名以外,浙金更是倒數第一。浙金經歷了公司重組、高層調整后,更加注重公司管理能力的提升。新增信托項目36個中,其中主動管理32個。浙金信托加權信托報酬率達到了1.63%,使得公司的手續費及傭金凈收入從189萬元狂飆至8997萬元,凈利潤增長20倍。甘肅信托2012年營業收入2.43億元,凈利潤1.35億元,同比分別增長4.56倍和16倍。在2011年的信托公司凈利潤率排行榜中,浙金信托和甘肅信托分別以9%、18.15%排在倒數第一、二位,而在2012年中,兩家公司上演大逆襲,信托資產規模暴漲,凈利潤率分別上升至34.89%、55.63%。

興業信托和建信信托都屬于銀行系,有著強大的股東背景。銀行可以通過關聯的信托公司將資金從表內轉至表外,是它們取得業績的重要原因之一。2012年興業信托營業收入14.45億元,凈利潤7.72億元,同比增長1.94倍和2.78倍,凈利潤率較上年上升11.82個百分點,達到53.43%。而建信信托營業收入10.54億元,凈利潤5.65億元,同比增長76.65%和72.25%,凈利潤率下降1.37個百分點,達到53.62%。

本文來源:理財周報作者:章銀海

責任編輯:NF025

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